11月24日，中國化工集團(tuán)公司風(fēng)險內(nèi)控管理委員會工作人員對沈陽化工進(jìn)行內(nèi)部控制實施工作進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)研，查閱內(nèi)控實施工作相關(guān)材料，并聽取相關(guān)工作情況介紹。
沈陽化工總會計師王毅介紹了公司內(nèi)部控制實施工作的具體情況。沈陽化工高度重視內(nèi)部控制實施工作，公司2012年成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)公司及下屬子公司內(nèi)部控制規(guī)范工作實施方案及相關(guān)配套政策的制定及監(jiān)督工作。同時確定了實施內(nèi)部控制規(guī)范的范圍，并制定了公司內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。經(jīng)過近3年來的內(nèi)控實施，沈陽化工有效解決了內(nèi)控管理問題，并通過加快制度建設(shè)，及時堵塞漏洞，是企業(yè)管理水平得到了提升。另外，中介機(jī)構(gòu)對于沈陽化工內(nèi)部控制管理實施工作也給予了很高評價，自沈陽化工實施內(nèi)控管理以來，會計師事務(wù)所每年出具的內(nèi)部控制評價報告均為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。他們認(rèn)為，公司納入評價范圍的業(yè)務(wù)與事項均已簡歷了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo)。
中國化工集團(tuán)公司調(diào)研人員在認(rèn)真聽取情況介紹后，對沈陽化工內(nèi)控實施工作給予了充分肯定。他們表示，沈陽化工通過實施內(nèi)控，解決了很多實際問題，達(dá)到了預(yù)期效果，這些經(jīng)驗值得在中國化工集團(tuán)范圍內(nèi)全面推廣。也希望沈陽化工今后能再接再厲，為更好地建設(shè)中國化工集團(tuán)公司風(fēng)險內(nèi)控體系發(fā)揮積極作用。